Escribe la referencia de un equipo o accesorio y te muestra cuántos hay disponibles ahora mismo (y en qué sede, para equipos).
Equipos con IMEI o serie (celulares, tablets, TV).
Cuenta lo que hay FÍSICAMENTE de cada referencia en esta sede y escribe la cantidad. El stock NO cambia: al terminar, el sistema compara contra lo que espera y avisa las diferencias.
Contados por cantidad (audífonos, cargadores, forros…). Sin IMEI.
Arma el nombre por partes para NO crear duplicados. El sistema lo estandariza igual siempre. La bodega solo escanea los IMEI.
Sin IMEI: se declara la cantidad. Bodega marca "lo vi" y "llegó" igual que con los equipos, y luego recibe por cantidad (con las mismas alertas de 1 h / 2 h / 4 h si se demora).
Cuando le pases un equipo a un asesor, elígelo y escanea el IMEI del equipo que le entregas.
Con el MISMO asesor de arriba: elige el accesorio y la cantidad que le entregas. El asesor lo confirma y luego lo asigna a cada cliente.
Ve agregando equipos (escanea el IMEI y Enter) y accesorios. Cuando esté completa, registra toda la entrega de una — el asesor la confirma en su pantalla.
Si un equipo despachado regresa físicamente a la bodega, escanéalo aquí. Si el pedido sigue vendido, se le avisa a Leonardo para procesarlo en el panel. (Tú no cambias el estado — eso lo hace el panel con sus candados.)
Elige el accesorio y cuántos volvieron. SELLADO vuelve al stock de la sede (si pones el pedido, regresa a su lote con su costo real). ABIERTO queda fuera de venta hasta que decidas. Si el pedido sigue vendido, no cambia el stock y se avisa al admin.
Todo lo que salió del stock vendible: ventas externas (otras sedes y financieras), bajas con su motivo y anotación, consignación en bodega ADDI y abiertos fuera de ADDI — cada uno con su sede.
Venta en mostrador u otra financiera, consignación en Bodega ADDI, obsequio/garantía, uso interno o devolución al proveedor. Sale del stock de la sede con el costo de su lote y queda auditado. Si vuelve (ej. regresa de Bodega ADDI), se revierte abajo.
Enséñale al sistema cómo también se puede llamar un producto. Elige el producto (nombre correcto del panel) y agrega el nombre alterno con que a veces llega el pedido. Así se asigna solo, sin que el asesor tenga que "cambiar producto" cada vez.
Escanea el equipo dañado y elige: MERMA (baja definitiva, sale del stock) o EN REPARACIÓN (sale del stock, puede volver cuando se arregle). Si el pedido sigue vendido, primero cámbiale el equipo.
Sale del stock de la sede con el costo de su lote y queda registrado como merma con motivo. Si después resulta que sí servía, se revierte en "Apartados y salidas".
Por asesor y accesorio: cuánto se le entregó vs cuánto facturó. El PENDIENTE es lo que debe devolver o justificar (ej: entregado 10, facturado 9 → falta 1).
TODO lo entregado a asesores (equipos y accesorios) cuyo pedido AÚN no se ha facturado. Si no salió, hay que recogerlo. Al facturarse, desaparece solo de aquí.
Todo lo que bodega ha entregado a los asesores (equipos y accesorios). Filtra por asesor, producto o fechas.
Pedidos que necesitan accesorios. Entrega la cantidad al asesor del pedido. Al facturarse el pedido el accesorio se cierra solo; lo que no se facture a las 6:20pm te saldrá en alarma para recoger.
Accesorios que el asesor facturó desde OTRA sede porque en la del equipo no había. La sede que los tiene los despacha con su propia guía y la registra aquí.
Escanea el IMEI (o escríbelo) y te digo qué es y dónde está.
Compra de stock o alta de una referencia nueva. Primero elige qué vas a ingresar.
Elige el producto (de la Hoja Madre), el color y el costo. Luego escanea los IMEI: cada uno queda DISPONIBLE al instante para asignar en el panel.